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长沙县现代农业创新示范区管委会 2019年度部门预算公开目录
作者:长沙县现代农业示范区  时间:2019年02月20日  [ 打印 ] [ 关闭 ]

第一部分  长沙县现代农业创新示范区管委会单位概况

一、主要职能职责

二、部门预算单位构成

第二部分  长沙县现代农业创新示范区管委会2019年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  长沙县现代农业创新示范区管委会2019年度部门预算报表

1.2019年财政拨款收支总表

2.2019年一般公共预算支出表

3.2019年一般公共预算基本支出表

4.2019年一般公共预算“三公”经费支出表

5.2019年政府性基金预算支出表

6.2019年部门收支总表

7.2019年部门收入总表

8.2019年部门支出总表

9.2019年项目支出绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

第一部分 长沙县现代农业创新示范区管委会单位概况

一、主要职能职责

统筹现代农业区区域规划、区域建设、区域招商、区域环境保护、区域经贸管理,负责国家现代农业示范区建设、农业招商引资及项目准入前置审查、重大农业项目建设管理、涉农政策及规划制定、城乡融合发展(城乡一体化)、美丽乡村建设、新型农业经营主体培育、农村土地流转服务管理等工作。此外,还承担了深化农村改革、农村创客平台建设、涉农资金整合等县委、县政府中心工作职能。

二、部门预算单位构成

长沙县现代农业创新示范区管理委员会(后简称“示范区管委会”)只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有示范区管委会部门本级。

第二部分  长沙县现代农业创新示范区管委会

2019年度部门预算情况说明

、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费,也包括示范区管委会归口管理、面向全分配的农村创客专项资金农业产业化项目资金等专项经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数8249.12万元,其中,一般公共预算拨款4249.12万元,政府性基金预算拨款4000万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1925.23万元,主要是:①增加新型农村集体经济发展资金4000万元、壮大新型农村集体经济产业带动模式专项扶持资金600万元;②减少农业科技专项资金488万元、现代农业发展专项资金400万元、美丽乡村建设资金1800万元。

(二)支出预算,2019年年初预算数8249.12万元,其中,城乡社区支出4000万元、农林水支出4249.12万元支出较去年增加1925.23 万元,主要是:①增加新型农村集体经济发展资金4000万元、壮大新型农村集体经济产业带动模式专项扶持资金600万元;②减少农业科技专项资金488万元、现代农业发展专项资金400万元、美丽乡村建设资金1800万元。

、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入4249.12万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为186.32万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为4062.80万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:农业产业化项目资金1117.8万元,主要用于对农业经营主体在建设及生产经营、宣传推介等环节中的补贴、奖励等方面;农村创客专项资金700万元,主要用于创客办日常运转、各级创客平台运营补助、重大创客活动补助等方面;农业招商引资项目经费95万元,主要用于组织农业企业参加全国性展会、组织各类融资洽谈会及招商活动等方面;农业宣传专项经费100万元,主要用于农业宣传专题片录制、市县级媒体年度宣传等方面;开慧镇白沙片区水果示范产业园建设经费300万元,主要用于开慧镇白沙片区水果规模化种植、基础设施投入等方面;金井镇双江片区有机农业发展补助资金300万元,主要用于金井镇双江片区有机农业生产种植基地建设等方面;江背镇现代农业示范带产业项目补助资金300万元,主要用于江背镇现代农业示范带基础设施建设等方面;长沙县对口帮扶科右中旗专项资金500万元,主要用于科右中旗实地考察、产业合作等方面;壮大新型农村集体经济产业带动模式专项扶持资金600万元,主要将该资金用于扶持慧润等现代农业企业,以支持现代农业企业做大做强,给我县集体经济薄弱村进行分红,增加村集体收入,带动村民增收,形成“公司+存集体经济组织+农户“的产业带动模式;壮大新型农村集体经济工作经费50万元,主要用于壮大新型农村集体经济领导小组办公室观摩考察、学习培训等方面的工作开支。

、政府性基金预算支出预算

2019政府性基金预算拨款收入4000万元,即新型农村集体经济发展资金4000万元。该资金主要用于有机农业示范基地建设。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019示范区管委会一行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款60.83万元,比2018年预算减少  6.76万元,下降10%

2三公经费预算

2019三公经费预算数为11.5万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费7.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7.5万元),因公出国(境)费0万元。2019三公经费预算较2018年减少2万元,主要是贯彻中央八项规定,厉行节约,严格控制“三公“经费支出。

3、政府采购情况

2019示范区管委会各单位政府采购预算总额60万元,其中政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

4、国有资产占用情况。截至201891日,我局所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0套。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、绩效目标设置情况。

2019年示范区管委会整体支出绩效目标8249.12万元,其中:基本支出186.32万元,项目支出8062.8万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款   4249.12万元。

2019年示范区管委会项目支出绩效目标7817.8万元,其中:农村创客专项资金700万元、农业产业化项目资金1117.8万元、开慧镇白沙片区水果示范产业园建设经费300万元、金井镇现代农业示范带产业项目补助资金300万元、江背镇现代农业示范带产业项目补助资金300万元、壮大新型农村集体经济产业带动模式专项扶持资金600万元、新型农村集体经济发展资金4000万元、长沙县对口帮扶科右中旗专项资金500万元。全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3817.8万元。

第三部分    名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分:长沙县现代农业创新示范区管委会

2019年度部门预算报表

1.2019年财政拨款收支总表

2.2019年一般公共预算支出表

3.2019年一般公共预算基本支出表

4.2019年一般公共预算“三公”经费支出表

5.2019年政府性基金预算支出表

6.2019年部门收支总表

7.2019年部门收入总表

8.2019年部门支出总表

9.2019年项目支出绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

长沙县现代农业创新示范区管委会2019年部门预算公开样表.xlsx