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长沙县现代农业创新示范区管委会 2018年度部门决算公开 目录
作者:长沙县现代农业示范区  时间:2019年08月20日  [ 打印 ] [ 关闭 ]

第一部分  长沙县现代农业创新示范区管委会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  长沙县现代农业创新示范区管委会2018年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  长沙县现代农业创新示范区管委会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  长沙县现代农业创新示范区管委会概况

一、主要职能

统筹现代农业区区域规划、区域建设、区域招商、区域环境保护、区域经贸管理,负责国家现代农业示范区建设、农业招商引资及项目准入前置审查、重大农业项目建设管理、涉农政策及规划制定、城乡融合发展(城乡一体化)、美丽乡村建设、新型农业经营主体培育、农村土地流转服务管理等工作。此外,还承担了深化农村改革、农村创客平台建设、涉农资金整合等县委、县政府中心工作职能。2017年初,县政府将城乡融合发展工作交由县规建局;2018年底,县政府将美丽乡村(改名乡村振兴示范村)工作交由县农业农村局;2018年底,涉农资金整合工作按省有关文件部署我县交由县财政局牵头。

二、部门决算单位构成

长沙县现代农业创新示范区管委会(后简称“示范区管委会”)只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门决算编制范围的只有长沙县现代农业创新示范区管委会部门本级。

第二部分  长沙县现代农业创新示范区管委会

2018年度部门决算情况说明

一、关于长沙县现代农业创新示范区管委会2018年度收入支出决算总体情况说明

示范区管委会2018年度收入总计6788.15万元,支出总计6788.15万元。与2017年相比,收、支总计各减少1131.11万元,减少14.28%

二、关于长沙县现代农业创新示范区管委会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计6788.15万元,全部为财政拨款收入,占总收入的100%

三、关于长沙县现代农业创新示范区管委会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计6788.15万元,其中:基本支出338.69万元,占本年支出的4.99%;项目支出6449.46万元,占本年支出的95.01%

四、关于长沙县现代农业创新示范区管委会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支总决算6788.15万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少1131.11万元,减少14.28%

五、关于长沙县现代农业创新示范区管委会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出6788.15万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出减少1131.11万元,减少14.28%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出6788.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.3万元,占0.0044%农林水支出(类)支出6776.27万元,占99.82%;住房保障(类)支出11.58万元,占0.17%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为6323.89万元,支出决算为6788.15万元,完成年初预算的107.34%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排农业-行政运行等财政拨款基本支出预算;二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算,而是根据工作需要,年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中:

1)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为208.67万元,支出决算为326.81万元,完成年初预算的156.62%。决算数大于预算数的主要原因是2018年基本工资及津补贴标准调整补发,绩效考核等奖金发放,支出相应增加。

(2)农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为47.5万元,支出决算为32.36万元,完成年初预算的68.13%。决算数小于预算数的主要原因是部分农业宣传工作跨年度执行。

(3)农林水支出(类)农业(款)机关服务(项)。年初预算54万,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是示范区管委会办公场所搬迁,物业管理、维修等机关服务费用由机关事务服务中心承担。

(4)农林水支出(类)农业(款)对外交流与合作(项)。年初预算95万元,支出决算为15.51万元,完成年初预算的16.33%。决算数小于预算数的主要原因是年中将部分农业招商引资项目经费调整至农村创客专项资金。

(5)农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化(项)。年初预算2417.8万元,支出决算为1517.77万元,完成年初预算的62.78%。决算数小于预算数的主要原因是开慧镇、金井镇、江背镇三片区项目资金共计900万元由财政局直接拨付至各乡镇,未由本单位编报决算。

(6)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算2988万元,支出决算为2855.83万元,完成年初预算的95.58%。决算数小于预算数的主要原因是:①2018年度美丽乡村建设资金1800万元由财政直接拨付至各乡镇,未由本单位编报决算;②年中追加乡村振兴统筹、省级补助现代农业特色产业集聚区建设、涉农整合组织部扶持整建点经费支付美丽乡村项目建设等项目资金。

(7)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算500万元,支出决算为1028万元,完成年初预算的205.6%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加对口帮扶科右中旗资金用于赴科右中旗产业投资项目补助。

(8)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算0万元,支出决算400万元。决算数大于预算数的主要原因是调拨村级公益事业一事一议配套资金用于2018年度整合涉农美丽乡村建设类项目。

(9)农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算0万元,支出决算600万元。决算数大于预算数的主要原因是根据县内工作安排,年中追加壮大新型农村集体经济产业带动模式专项资金600万元。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算12.92万元,支出决算为11.58元,完成年初预算的89.64%。决算数小于预算数的主要原因是2018年度示范区管委会出现人员调动和退休。

六、关于长沙县现代农业创新示范区管委会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出338.69万元,其中:人员经费278.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费60.61万元,主要包括:办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。   

七、关于长沙县现代农业创新示范区管委会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费财政拨款支出预算为13.5万元,支出决算数为9.94万元,完成预算的73.63%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.44万元,完成预算的40.67%2018三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约有关要求,从严控制和压缩“三公”经费开支。

2018年度三公经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.48万元,增加5.07%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.11万元,增加1.49%;公务接待费支出决算增加0.37万元,增加17.87 %。公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出基本与去年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算7.5万元,占75.45%;公务接待费支出决算2.44万元,占24.55%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行费支出7.5万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出7.5万元。主要用于公车维修费、油费等。2018年,局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费支出2.44万元。主要用于现代农业发展、美丽乡村建设等工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访7批次、121人次(包括陪同人员)。

八、关于长沙县现代农业创新示范区管委会2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金财政拨款收支0万元,与2017年相比增加0万元,增长0%

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出60.61万元,比2017年减少149.53万元,降低71.16%。主要原因是:2017年度租赁运行费132万元,而2018年度此项预算缩减至54万元,后又全部调整至农村创客专项资金用于项目支出。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额58.20万元,其中:政府采购货物支出18.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.67万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

(1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,示范区管委会组织对2018年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评,其中,一般公共预算支出6788.15万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。2018年共计项目9个,涉及资金6549.8万元,项目资金预算执行率93.90%,剩余财政资金指标399.71万元。其中:①农业产业化项目资金1117.8万元、农业科技专项资金488万元、对口帮扶科右中旗产业专项引导资金1028万元、开慧镇白沙片区示范产业园建设经费300万元、金井镇有机生态农业发展补助资金300万元、江背镇现代农业示范带产业项目补助资金300万元,预算执行率均为100%;②美丽乡村建设资金1800万元,结余资金360万元,预算执行率80%;③涉农整合组织部扶持敕建经费支付美丽乡村项目建设资金406万元,结余资金14.37万元,预算执行率96.46%;④农村创客专项资金810万元,结余资金25.34万元,预算执行率96.87%;

第三部分  名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、三公经费:纳入预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  长沙县现代农业创新示范区管委会

2018年度部门决算表

附件:2018年度部门决算表.xls